|
Faktúra |
188/2012
|
Mopy a čistiace prostriedky
|
74,19 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Ing. Štefan Gabriel - RAGO |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
Vzdelávanie detí 08/2012
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
Elektrika - nedoplatok ŠJ
|
92,70 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
Poradca - doplatok faktúry
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
Sieťky na okná ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
RB plast s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
Mobilný telefón ZŠ
|
11,05 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
Údržba programu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
Mapy
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
Voda MŠ záloha 11/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
41,88 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 07/2012
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
332/2012
|
Počítač
|
495,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
PC Monitor
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Poplatok za členstvo v RVC
|
75,85 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
340/2012
|
Teplo MŠ
|
1.885.14 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
339/2012
|
Čistiace prostriedky
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
338/2012
|
Čistiace prostriedky
|
196,12 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
337/2012
|
Čistiace prostriedky
|
140,14 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
336/2012
|
Tonery
|
338,23 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
Kancelárske potreby
|
316,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
|
23.04.2013 |