|
Faktúra |
55/2012
|
PC komponenty
|
145,30 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Teplo MŠ 2/2012
|
2.200.00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 03/2012
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Elektrika-záloha ZŠ 03/2012
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
Elektrika-záloha MŠ 03/2012
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Voda-záloha MŠ 03/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Voda-záloha ZŠ 03/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Publikácia - Vzdelávanie detí
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Údržba programu PAM a EKOS
|
514,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Mobil - telefón ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Mobil - telefón ZŠ
|
10,56 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
210,76 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Autobusová doprava
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Edmund Šiška - Autobusová doprava |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Maliarsky materiál
|
23,55 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Pavol Šroba - UNIENERGY |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Plyn-záloha ZŠ, ŠJ 04/2012
|
2.106.00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Internetové pripojenie MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Internetové pripojenie ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Kancelársky materiál pre ZŠ
|
152,71 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
87,14 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |