|
Faktúra |
|
Internetové služby
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
249/2012
|
Florbalové hokejky
|
253,99 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
LUSITÁNIA, PaedDr. Miroslava Mydliarová |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
Voda ZŠ záloha 11/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
Voda MŠ záloha 11/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
Elektrika MŠ - záloha 11/2012
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
Elektrika ŠJ - záloha 11/2012
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
Elektrika ZŠ - záloha 11/2012
|
424,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
72,13 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
243,82 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
216,97 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
Teplo MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
252/2012
|
Oprava rozbehovej dráhy
|
5.589.94 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
bečarik s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
251/2012
|
Pomôcky na chémiu
|
40,77 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Ing. Dana Halamová |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
250/2012
|
Údržba programu
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
Vedecké kalkulačky
|
114,40 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
Tonery
|
151,80 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
Plyn záloha ZŠ, ŠJ 11/2012
|
2.017.00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
Internet - ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
Internet - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
Telefón ZŠ, ŠJ
|
43,64 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |