|
Faktúra |
Marec 2013
|
x
|
x |
s DPH |
x
|
x
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
x |
x |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20156371
|
Trampolína
|
180,00 |
s DPH |
PO1501212
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150086
|
Inštalačný materiál, kabeláž
|
299,80 |
s DPH |
DLV 1500030
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. Trstená |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201581/1
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
4 500,00 |
s DPH |
2/2015
|
04/2015
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1512234
|
Zostava nábytku do triedy
|
991,00 |
s DPH |
1512159
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
INSGRAFs.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150389
|
Farbný hliníkový drôt 2mm
|
17,77 |
s DPH |
09957
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
creActive, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20156341
|
Športové lopty
|
159,84 |
s DPH |
200
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201582/1
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
6 383,60 |
s DPH |
2/2015
|
04/2015
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
338/2012
|
Čistiace prostriedky
|
196,12 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
339/2012
|
Čistiace prostriedky
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
340/2012
|
Teplo MŠ
|
1.885.14 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Odvoz odpadu ZŠ, MŠ
|
99,68 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Poplatok za členstvo v RVC
|
75,85 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
PC Monitor
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
336/2012
|
Tonery
|
338,23 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Tlačivá
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
35,56 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
337/2012
|
Čistiace prostriedky
|
140,14 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |