|
Faktúra |
Marec 2013
|
x
|
x |
s DPH |
x
|
x
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
x |
x |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
27 207,61 |
s DPH |
|
04/2015
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201581/1
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
4 500,00 |
s DPH |
2/2015
|
04/2015
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201582/1
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
6 383,60 |
s DPH |
2/2015
|
04/2015
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
internetové služby - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
Komenský, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Sáčky do vysavačov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
|
Unicont Slovakia |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Modul ASC edupage PRO
|
195,- |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2011 |
|
|
ASC applied software consultants Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4642009
|
Dodatok k zmluve o dod. pitnej vodyZmluva o dodávke pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4642009
|
Príloha k zmluve o dodávke pitnej vody - rozpis úhrad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4642009
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla do MŠ
|
666,89 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fakt. za plyn
|
2 172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fin. vysporiadanie za elektrinu 2
|
551,77 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
SE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fin. vysporiadanie za elektrinu 3
|
312,02 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
SE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fin. vysporiadanie za elektrinu
|
199,14 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
SE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Hygienické a čistiace potreby
|
84,70 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
3o media Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
3o media Habovka |
|
|
|
|
|