|
Faktúra |
1/2025
|
Súhrn za 1. - 10. mesiac 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
31.10.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn za 1. - 4. mesiac 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 7. - 12. mesiac 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
29.12.2023 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Súhrn za 1. - 12. mesiac 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
29.12.2023 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 1. - 6. mesiac 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
30.06.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
1 589,39 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
INMEDIA |
Školská jedáleň |
Ivana Harmatová |
|
17.01.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
35,56 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
11,35 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
83,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
17,24 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Čistiace prostriedky
|
88,78 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Časopis
|
56,16 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
42,36 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Plyn záloha 1/2013
|
2.017.00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Pracovná obuv
|
99,11 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Branislav Habo |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Stavebný materiál
|
59,87 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stavebniny - JOSU Slavomír Šuriňák |
|
|
|
|
23.04.2013 |