|
Zmluva |
CO2026_0402150004
|
Zmluva o poskytovaní služieb a vypracovaní dokumentácie v zmysle právnych predpisov o civilnej ochrane obyvateľstva
|
360.- |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Plyn záloha 1/2013
|
2.017.00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
83,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
17,24 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Časopis
|
56,16 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Čistiace prostriedky
|
88,78 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
42,36 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Pracovná obuv
|
99,11 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Branislav Habo |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Stavebný materiál
|
59,87 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stavebniny - JOSU Slavomír Šuriňák |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Voda záloha MŠ 1/2013
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Voda záloha ZŠ 1/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Skartovací stroj
|
33,48 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Učebnica angličtiny
|
17,68 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
Stavebný materiál
|
53,52 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Jozef Garbiar - stavebniny |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
11,35 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
35,56 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Montážne a inštalačné práce
|
392,78 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Zdeno Škerda |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |