|
Zmluva |
SC/19/10/167
|
Študentský časopis Bez námahy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Komensky Viral, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
Športové potreby - ŠKD
|
733,08 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
LUSITÁNIA, PaedDr. Miroslava Mydliarová |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
200
|
Športové potreby
|
448,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20156341
|
Športové lopty
|
159,84 |
s DPH |
200
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Šatňové lavice Vital
|
1 520,81 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/432
|
Šatňové lavice Vital
|
1 520,81 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
OF/2015/53
|
Členstvo ZORVCMartin na rok 2015
|
75,79 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
210,76 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
228,08 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
221,29 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
216,97 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
230,21 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
146,51 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
180,92 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
243,82 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
87,14 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
87,14 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
84,28 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
172,68 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
18.04.2012 |