|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4
|
Vybavenie WC, umyvárky
|
|
s DPH |
|
|
9.12.2013 |
|
09.12.2013 |
13.12.2013 |
20.12.2013 |
V-P-K Z. Škerda |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5
|
Kancelársky nábytok do riaditeľne školy
|
|
s DPH |
|
|
23.5.2014 |
|
23.05.2014 |
30.05.2014 |
15.07.2014 |
NABYTOX, Peter Šimičák, Zuberec |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6
|
Pylónová tabuľa trojdielna, keramická 1200x4000
|
|
s DPH |
|
|
17.9.2014 |
|
17.09.2014 |
25.09.2014 |
30.09.2014 |
MULTIP SK, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
3
|
Hliníková stena - farba Ral 8019+2x dvijkr. dvere s bramom, madlami, výstuhami 5590x2950 mm + 1x dvojkr. dvere, madlo, výstuha 2630x2950
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
12.11.2013 |
16.11.2013 |
15.12.2013 |
Ok Min |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
PC Monitor
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
336/2012
|
Tonery
|
338,23 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
337/2012
|
Čistiace prostriedky
|
140,14 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
338/2012
|
Čistiace prostriedky
|
196,12 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
339/2012
|
Čistiace prostriedky
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
340/2012
|
Teplo MŠ
|
1.885.14 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Poplatok za členstvo v RVC
|
75,85 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Odvoz odpadu ZŠ, MŠ
|
99,68 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
334/2012
|
Telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Tlačivá
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
35,56 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
11,35 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
83,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
Kancelárske potreby
|
316,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
|
23.04.2013 |