|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SESEG113991-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
5509003137
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - elektronika
|
128.15/ročne |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa . a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Zmluva |
87/2025/zko
|
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
T+T, a.s |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn za 1. - 4. mesiac 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Zmluva |
25084
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
2 530,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Nadácia Kia Slovakia |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o dielo
|
36 078,36 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
MARO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Súhrn za 1. - 12. mesiac 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
29.12.2023 |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
24220066
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
2100.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Nadácia ZSE |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb - mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o operatívnom prenájme zariadenia č. 2013 uzatvorenej dňa 18.11.2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o zájazde (Škola v prírode)
|
4 870.00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o nájme so ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
ZUŠ Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Plavecká škola Tulipánik |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZML00597/2024PE
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn za 9. - 12. mesiac 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZML00597/2024PE
|
Súhrn 5. - 8. mesiac 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2024ŠKŠ13991/2
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
48.-/mes |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Kyberšikana, s.r.o |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
39/2023-24/FPV UMB-PP
|
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní ped. praxe študentov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 1. - 4. miesiac 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 7. - 12. mesiac 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
29.12.2023 |
09.02.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o operatívnom prenájme zariadenia č. 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Mesto Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
55.-/žiaka |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Plavecká škola Tulipánik |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn za 9. - 12. mesiac 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
05.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_161
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií“
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 1. - 6. mesiac 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
30.06.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii aktivít a prevencii pri poruchách príjmu potravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
EDI Slovensko, o. z. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn za 5. - 8. mesiac 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Zmluva o poskytovaní služieb v zabezpečovaní BOZP a ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o spolupráci - Dodávka školského ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Zmluva |
6519000513
|
Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení
|
215,97 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva o dielo - aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Edusteps |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/20213
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Telovýchovná jednota Roháče Zuberec |
|
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Dohoda o spolupráci s CPaP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
CPaP Tvrdošín |
|
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/FF UMB-PP
|
Zmluva na vykonávanie pedagogickej praxe študentov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 1. - 4. mesiac 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 1. - 12. mesiac 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
138/2022
|
Zmluva na vykonávanie pedagogickej praxe študentov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML707/2022RE
|
Zmluva o spolupráci- výkon stáže
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Katolícka univerzita Ružomberok |
|
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Plavecká škola Tulipánik |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Zmluva |
23301
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode
|
5 565,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
CK Lobelka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Mesto Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 9. - 12. mesiac 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2021-MPC-NP-PoP2-ZŠ-062
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2021-MPC-NP-PoP2-ZŠ-062
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 5. - 8. mesiac 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o zájazde - Škola v prírode
|
4 243,50 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Edusteps |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
STDG21-006
|
Poskytnutie grantu na projekt Inovácie a robotika u nás v škole
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Nadačný font Telekom pri Nadácii Pontis |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 1. - 4. mesiac 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 10. - 12. mesiac 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 1. - 9. mesiac 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Nájom nebytových priestorov pre ZUŠ Tvrdošín
|
230.-/rok+reálnaprepočítanáspotrebaenergií |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Mesto Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 9. - 12. mesiac 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 5. - 8. mesiac 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 1. - 4. mesiac 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Suhrn 7. - 12. mesiac 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2013
|
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020/2021
|
Zmluva o spolupráci na školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Fresco plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 9. - 12. mesiac 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Zmluva |
202007142
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
105,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
Disig, a.s., |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 1. - 6. mesiac 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 5. - 8. mesiac 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
44,14 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Mraziarne SALI |
Školská jedáleň |
Ivana Harmatová |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
mrazená zelenina
|
12,28 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Mraziarne SALI |
Školská jedáleň |
Ivana Harmatová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ovocné sirupy, dreňe
|
656,88 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
TROPICO |
Školská jedáleň |
Ivana Harmatová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
1 589,39 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
INMEDIA |
Školská jedáleň |
Ivana Harmatová |
|
17.01.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
cestoviny, strukoviny
|
623,43 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Nordfoof |
Školská jedáleň |
Ivana Harmatová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
rabie filé
|
321,47 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Ivana Harmatová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
mlieko, ryža, cukor, múka, cestoviny, olej
|
262,33 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
CBA VEREX |
Školská jedáleň |
Ivana Harmatová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
641,43 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
ATC |
Školská jedáleň |
Ivana Harmatová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 1.-4. mesiac 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 7.-12. mesiac 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Zmluva |
SC/19/10/167
|
Študentský časopis Bez námahy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Komensky Viral, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
20565
|
Zmluva o obstaraní školy v prírode
|
3 779.00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
CK Bombovo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 1. - 6. mesiac 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
Riaditeľka školy |
|
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 7.-12. mesiac 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn za 1. - 6. mesiac 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 1. - 5. mesiac 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
18.5.2018 - 2
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - Interaktívna škola
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Zmluva |
18.5.2018 - 1
|
Zmluva o ochrane osobných údajov - ASC agenda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn za 5. až 8. mesiac 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A13991-1
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Súhrn za 1. - 4. mesiac 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 10. -12. mesiac 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
001/2017
|
Výmena okien v telocvični školy
|
4 924,46 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
RB plast, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 7. - 9. mesiac 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017
|
Súhrn 9. - 12. 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 1. - 6. mesiac 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn 5. - 8. 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.05.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Plavecký výcvik detí MŠ
|
40.-/žiak |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Mgr. Markéta Kotlínová |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017
|
Súhrn I. štvrťrok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn za 7. - 12. mesiac 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Dohoda o zabezpečení školy v prírode 2016/2017
|
2 225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
CAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Mesto Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu z 1.9.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn za 5. - 6. mesiac 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn za 1. - 4. mesiac 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Opakovaná úradná skúška tlakových nádob stabilných
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Technická inšpekcia a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216310056
|
KOMPARO modul - ZŠ-T-4
|
209,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
EXAM testing s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0000331
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
11.03.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o poskytnutí služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Gymnázium sv. Františka z Assisi |
|
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
11.-12. 2015
|
Súhrn za 10. - 11. mesiac 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1512234
|
Zostava nábytku do triedy
|
991,00 |
s DPH |
1512159
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
INSGRAFs.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4. - 10. 2015
|
Súhrn za 4. - 10. mesiac 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
12.11.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
ŠPÚ |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Nájom nebytových priestorov ZUŠ
|
200.-/rok+reálnaprepočítanáspotrebaenergií |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Mesto Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0002611
|
ASC rozvrhy 2016
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150032
|
Maliarske potreby
|
182,34 |
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Pavol Šroba - Unienergy |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0002566
|
ASC agenda Upgrade z 2015 na 2016
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201582/1
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
6 383,60 |
s DPH |
2/2015
|
04/2015
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201581/1
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
4 500,00 |
s DPH |
2/2015
|
04/2015
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Zmluva |
9105157316
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/244
|
Náhradné diely na vysavač
|
133,44 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Ing. Gustáv Čajka |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Zmluva |
04/2015
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
27 207.61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
27 207,61 |
s DPH |
|
04/2015
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20156371
|
Trampolína
|
180,00 |
s DPH |
PO1501212
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Zmluva |
OPV/45/2015, 46/2015
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
870,12 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
MPC Bratislava |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20156341
|
Športové lopty
|
159,84 |
s DPH |
200
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1. - 3. 2015
|
Súhrn za 1. 2., 3. mesiac 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
200
|
Športové potreby
|
448,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
28.04.2015 |
|
|
Zmluva |
2404762505
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
994.-/rok |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Generali poisťovňa, s. s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
23.04.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Mgr. Markéta Kotlínová |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
215310104
|
Komparo ZŠ-T-4
|
209,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
EXAM testing s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000324
|
Edupage PRO 6.3.2015-6.3.2016
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13215
|
Bio-P2+P3 roztok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150086
|
Inštalačný materiál, kabeláž
|
299,80 |
s DPH |
DLV 1500030
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. Trstená |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
106/2015
|
Záslepky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Školex |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1317
|
Ochranná podložka pod stoličku
|
117,76 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Borovi.sk |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
09957
|
Farebný hliníkový drôt 2mm
|
17,77 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
creActive, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150389
|
Farbný hliníkový drôt 2mm
|
17,77 |
s DPH |
09957
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
creActive, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
OF/2015/53
|
Členstvo ZORVCMartin na rok 2015
|
75,79 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Počítadlo skóre
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
TIME - Mgr. Tibor NEŠŤÁK |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Mgr. Marta Šimičáková |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10.-12.2014
|
Súhrn za 10., 11., 12. mesiac 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Rámcová zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Peter Bažík APB |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3253510180
|
Stravné lístky
|
1 590,60 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Doxx |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
|
15.50/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Trafin Oil SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka vzdelávacích služieb
|
75,95 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2014 |
|
|
ZO RVC Martin |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
Marta Šimičáková |
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
Zdravotný dohľad
|
30.-/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2014 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5461969
|
Chladnička Zanussi
|
175,60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Andrea shop |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
20.12.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Rámcová zmluva na dodávku výpočtovej techniky
|
9 489.19 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/432
|
Šatňové lavice Vital
|
1 520,81 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Šatňové lavice Vital
|
1 520,81 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140800002
|
Klávesy Yamaha
|
404.- |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Casallia Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
20.-/1žiak |
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2014 |
|
|
Mgr. Markéta Kotlínová |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
Január - september 2014
|
Súhrn za 1. - 9. mesiac 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Nájom nebytových priestorov ZUŠ
|
200.-/rok+reálnaprepočítanáspotrebaenergií |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Mesto Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
7
|
Detský koberec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Koberce Trend, Liptovský Mikuláš |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
|
|
18.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6
|
Pylónová tabuľa trojdielna, keramická 1200x4000
|
|
s DPH |
|
|
17.9.2014 |
|
17.09.2014 |
25.09.2014 |
30.09.2014 |
MULTIP SK, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
Vzmysleaktuálnychporedpisov |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
LUNYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
20.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5
|
Kancelársky nábytok do riaditeľne školy
|
|
s DPH |
|
|
23.5.2014 |
|
23.05.2014 |
30.05.2014 |
15.07.2014 |
NABYTOX, Peter Šimičák, Zuberec |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Verejná telefónna služba
|
19.99/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
10.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4
|
Vybavenie WC, umyvárky
|
|
s DPH |
|
|
9.12.2013 |
|
09.12.2013 |
13.12.2013 |
20.12.2013 |
V-P-K Z. Škerda |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
3
|
Hliníková stena - farba Ral 8019+2x dvijkr. dvere s bramom, madlami, výstuhami 5590x2950 mm + 1x dvojkr. dvere, madlo, výstuha 2630x2950
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
12.11.2013 |
16.11.2013 |
15.12.2013 |
Ok Min |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2
|
Rolovacia bezpečnostná mreža 2660x2680-2ks, mechanická s uzamykaním, s montážou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2013 |
15.10.2013 |
30.10.2013 |
HSG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013-3. strana
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Mesto Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
27.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Interaktívny dataprojektor Epson projektor EB-475Wi, 3LCD, WXGA, 2600ANSI, 3000:1
|
|
s DPH |
|
|
|
verejná súťaž |
05.09.2013 |
12.09.2013 |
25.09.2013 |
PC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
Jún, júl, august 2013
|
Súhrn za 6., 7., 8. mesiac 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2013 |
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
Apríl, máj 2013
|
Súhrn za 4. 5. mesiac 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
Marec 2013
|
Súhrn za 3. mesiac 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2013 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
30.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Elektrika záloha MŠ 2/2013
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Elektrika záloha ŠJ 2/2013
|
455,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Materiál na výtvarnú
|
25,74 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
Pravidelný servis PC
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Skartovací stroj
|
33,48 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Učebnica angličtiny
|
17,68 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
Stavebný materiál
|
53,52 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Jozef Garbiar - stavebniny |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Montážne a inštalačné práce
|
392,78 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Zdeno Škerda |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
Teplo MŠ 12/2012
|
1.244.98 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Obec Zuberec |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
Teplo MŠ 1/2013
|
1.500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Obec Zuberec |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
PC materiál
|
9,32 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
Telefóny ZŠ, ŠJ 1/2013
|
41,98 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
Internet ZŠ 1/2013
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Oprava tlačiarne
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Plyn záloha ZŠ, ŠJ 2/2013
|
2.017.00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
Telefóny ZŠ, MŠ 1/2013
|
41,26 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Voda záloha MŠ 2/2013
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Voda záloha ZŠ 2/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Internet MŠ 1/2013
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Tlačivá
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
11,35 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
35,56 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
PC Monitor
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Odvoz odpadu ZŠ, MŠ
|
99,68 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Poplatok za členstvo v RVC
|
75,85 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
17,24 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
83,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Voda záloha ZŠ 1/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Časopis
|
56,16 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
42,36 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Plyn záloha 1/2013
|
2.017.00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Pracovná obuv
|
99,11 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Branislav Habo |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Stavebný materiál
|
59,87 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stavebniny - JOSU Slavomír Šuriňák |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Voda záloha MŠ 1/2013
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Čistiace prostriedky
|
88,78 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Mobilné služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
338/2012
|
Čistiace prostriedky
|
196,12 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
336/2012
|
Tonery
|
338,23 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
337/2012
|
Čistiace prostriedky
|
140,14 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
339/2012
|
Čistiace prostriedky
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
340/2012
|
Teplo MŠ
|
1.885.14 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
Kancelárske potreby
|
316,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
334/2012
|
Telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
333/2012
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
173,93 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
MEGI MSA s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
332/2012
|
Počítač
|
495,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
331/2012
|
Pravidelný servis PC
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
330/2012
|
Internetové pripojenie MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
329/2012
|
Internetové pripojenie ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
328/2012
|
Likvidácia chemikálií
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
DETOX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
327/2012
|
PC materiál
|
688,50 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
326/2012
|
Náplň do tlačiarne
|
27,30 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
325/2012
|
Učebnica AJ
|
11,56 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
324/2012
|
Revízia elektr. inštalácie ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
323/2012
|
Revízia elektr. inštalácie MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
319/2012
|
Nástenné mapy
|
731,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
320/2012
|
Knihy
|
109,90 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
321/2012
|
Materiál na čistenie
|
88,02 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Ing. Štefan Gabriel - RAGO |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
322/2012
|
Zamestnanecká réžia
|
587/60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
ZŠsMŠ Zuberec - Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
309/2012
|
Licencia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
DATABOX, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
318/2012
|
PC monitory
|
735,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
317/2012
|
PC materiál
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
316/2012
|
Odvoz odpadu
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
315/2012
|
UP na matematiku
|
108,12 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Ing. Dana Halamová UP SLOVAKIA |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
304/2012
|
Knihy
|
353,22 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
305/2012
|
Vedenie rybárskeho krúžku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Michal Tekeľ |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
306/2012
|
Metly
|
19,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
JUTEL, Ing. Kamil Jurči |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
308/2012
|
UP na fyziku
|
53,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Ing. Dana Halamová UP SLOVAKIA |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
307/2012
|
Regály do knižnice
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Veronika Šramková NIKA nábytok |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
310/2012
|
UP na NJ
|
21,55 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
OXICO, Ing. Ján Strapec |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
311/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
50,38 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
312/2012
|
Farby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Pavol Šroba - UNIENERGY |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
313/2012
|
Služby BOZP
|
132,78 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Dušan Pacura - služby BOZP a OPP |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
314/2012
|
Časopis
|
4,62 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
291/2012
|
Internet - ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
281/2012
|
Plyn záloha ZŠ, ŠJ 12/2012
|
2.027.00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
Akumulátor
|
274,94 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
283/2012
|
Učebné pomôcky na AJ
|
108,46 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
SLOVAK VENTURES s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
284/2012
|
Tabuľe
|
717,84 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
285/2012
|
Tabule na pylonoch
|
2.400.32 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
286/2012
|
Krovinorez
|
584,70 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Rastislav Matuška, predajňa husgvarna |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
287/2012
|
Učebnice na RJ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
288/2012
|
Oprava bežeckej dráhy
|
335,62 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Bečarik s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
289/2012
|
Pravidelný servis PC
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
290/2012
|
Údržbárska materiál
|
343,90 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Zdeno Škerda |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
282/2012
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
292/2012
|
Internet - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
299/2012
|
Elektrika MŠ - záloha 12/2012
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
293/2012
|
Pomôcky na TV
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
LUSITÁNIA, PaedDr. Miroslava Mydliarová |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
303/2012
|
Mikroskop
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
LOGITEX, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
301/2012
|
Voda ZŠ záloha 12/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
300/2012
|
Elektrika ZŠ - záloha 12/2012
|
424,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
302/2012
|
Voda MŠ záloha 12/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
298/2012
|
Elektrika ŠJ - záloha 12/2012
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
297/2012
|
Telefón ZŠ, ŠJ
|
42,77 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
296/2012
|
Časopis - Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
295/2012
|
Vedenie country krúžku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Občianske združenie "HAFIRY" |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
294/2012
|
Kancelárske potreby
|
64,93 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Ing. Ján Urban - stavebná a obchodná činnosť |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
279/2012
|
Učebnice RJ pre deti zo SZP
|
7,70 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
278/2012
|
Knihy pre deti zo SZP
|
148,37 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
277/2012
|
Materiál k rybárskemu krúžku
|
153,06 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Jaroslav Habovský - HajCo |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
276/2012
|
Zamestnanecká réžia 9-11/2012
|
2.402.38 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
ZŠsMŠ Zuberec - Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
275/2012
|
CD Ján Pavelčák
|
35,30 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
268/2012
|
Glóbusy
|
75,80 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Mapy sveta s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
274/2012
|
Oprava rozbehovej dráhy
|
9.722.74 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Bečarik s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
273/2012
|
Strešný tmel
|
16,25 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Stavebniny - JOSU Slavomír Šuriňák |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
269/2012
|
Čistiace prostriedky
|
88,78 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
267/2012
|
Odvoz odpadu ZŠ, MŠ
|
99,68 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
270/2012
|
Parkety
|
698,24 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
P-Parket s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
272/2012
|
Telefón
|
11,05 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
271/2012
|
BOZP
|
132,78 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Dušan Pacura - služby BOZP a OPP |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
Voda MŠ záloha 11/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
Elektrika ZŠ - záloha 11/2012
|
424,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
Elektrika ŠJ - záloha 11/2012
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
Elektrika MŠ - záloha 11/2012
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
Voda ZŠ záloha 11/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
41,88 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
Tonery
|
151,80 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
Pravidelný servis PC
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
Pracovné oblečenie ŠJ
|
263,58 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
Internetový prístup k údajom
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
249/2012
|
Florbalové hokejky
|
253,99 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
LUSITÁNIA, PaedDr. Miroslava Mydliarová |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
Telefón ZŠ, ŠJ
|
43,64 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
Internet - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
Internet - ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
Plyn záloha ZŠ, ŠJ 11/2012
|
2.017.00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
Vedecké kalkulačky
|
114,40 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
72,13 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
250/2012
|
Údržba programu
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
251/2012
|
Pomôcky na chémiu
|
40,77 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Ing. Dana Halamová |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
252/2012
|
Oprava rozbehovej dráhy
|
5.589.94 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
bečarik s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
Teplo MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
216,97 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
243,82 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
242/2012
|
Odborná prehliadka tlak. zar.
|
167,39 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
PRESCONT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
243/2012
|
Odborná prehliadka plyn. zar.
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
PLYNOSERVIS Chabada, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
Výmena ventilátora
|
201,48 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
Telefón
|
10,56 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
Prídavné mená UP
|
113,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
Knihy
|
104,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Ing. Mária Kučerová |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
42,46 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
41,03 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
Stavebný a kancelársky materiál
|
123,84 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Ing. Ján Urban - stavebná a obchodná činnosť |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
Gymnastická hrádza - ŠKD
|
1 028,40 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
bečarik s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
Knihy - MŠ
|
26,50 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Ing. Mária Kučerová |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
234/2012
|
UP na fyziku
|
153,40 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
PACHNER, vzdelávací software, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
Voda MŠ vyúčtovanie
|
80,22 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
Športové potreby - ŠKD
|
733,08 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
LUSITÁNIA, PaedDr. Miroslava Mydliarová |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
Internet - ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
Internet - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
Výpočtová technika
|
655,10 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
Teplo MŠ 4-9/2012
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
Teplomer - ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
Servis PC
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
Voda ZŠ vyúčtovanie
|
697,96 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
Elektrika ZŠ - záloha 10/2012
|
424,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
Elektrika ŠJ - záloha 10/2012
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
Voda ZŠ - záloha 10/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
Voda MŠ - záloha 10/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
Plyn záloha ZŠ, ŠJ 10/2012
|
2.017.00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
Plyn vyúčtovanie ZŠ, ŠJ
|
585,19 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
Odvoz odpadu ZŠ, MŠ
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
Elektrika MŠ - záloha 10/2012
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
Pracovná obuv
|
66,91 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Branislav Habo |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
Mobilný telefón ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
Tabuľa, projektor, mat.
|
1 787,24 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
Vešiaky
|
61,44 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
228,08 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
57,07 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
84,28 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
Stavebný materiál
|
11,26 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Stavebniny JOSU - Slavomír Šuriňák |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
Testy a pravopisné cvičenia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
88,78 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
Stavebný materiál
|
82,22 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Pavol Šroba - UNIENERGY |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
Elektroinštalačný materiál
|
100,29 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Jarolím Matys - elektro, predaj, servis |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
Kancelársky materiál
|
229,63 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
221,29 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
Telefony - ZŠ,MŠ
|
40,78 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
Telefony - ZŠ,ŠJ
|
44,17 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
Vzdelávanie detí 08/2012
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
Mopy a čistiace prostriedky
|
74,19 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Ing. Štefan Gabriel - RAGO |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
Internet - ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
Internet - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
PC - servis
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
Elektrika-záloha ZŠ 09/2012
|
424,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
Elektrika-záloha MŠ 09/2012
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 09/2012
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
Voda-záloha MŠ 09/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
Voda-záloha ZŠ 09/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
Učebnice
|
174,40 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
Údržba programu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
Učebné pomôcky MŠ
|
180,45 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
NOMI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
Mapy
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
Poradca - doplatok faktúry
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
Mobilný telefón ZŠ
|
11,05 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
Sieťky na okná ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
RB plast s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
Elektrika - nedoplatok ŠJ
|
92,70 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o preúčtovaní nákladov na vodné a stočné
|
Podľanameranejspotreby |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Eduard Valek |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
25.08.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
Telefony - MŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
Voda-záloha ZŠ 08/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
Voda-záloha MŠ 08/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
Internet - ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
Internet - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
Triedne knihy, evid. doch. ZŠ
|
68,62 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
Diár riaditeľa
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Plyn-záloha ZŠ, ŠJ 08/2012
|
2.106.00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
Oprava skladových priestorov ŠJ
|
767,46 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Zdeno Škerda |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
Mobilný telefón ZŠ
|
13,22 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Konzultácie k programu
|
72,60 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Vema,s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Telefony - ZŠ,MŠ
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
Obklady, dlažba - ŠJ
|
833,53 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Jozef Garbiar - stavebniny |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
Telefony - ZŠ,ŠJ
|
42,46 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
Služby BOZP
|
199,17 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Dušan Pacura - služby BOZP a OPP |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
PC - monitor
|
124,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
Oprava PC siete
|
42,75 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Ing. Marek Dudáš |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
Voda-záloha ZŠ 07/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 07/2012
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
Elektrika-záloha ZŠ 07/2012
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
Elektrika-záloha MŠ 07/2012
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
Voda-záloha MŠ 07/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
Plyn-záloha ZŠ, ŠJ 07/2012
|
2.106.00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
Servis PC
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
62,24 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
Internet - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
Internet - ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
Časopis - Rodina a škola
|
3,08 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
Učebné pomôcky AJ,EV
|
147,55 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
Stavebný materiál
|
57,94 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Stavebniny - JOSU Slavomír Šuriňák |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
Mobilný telefón ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
Predplatné - Poradca
|
48,80 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
192,91 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
180,92 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
146,51 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
Tonery - MŠ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
Údržba telocvičň. náradia
|
119,25 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Mgr. Marián Bačík |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
PC servis
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
Poplatok za doménu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
43,60 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Plyn-záloha ZŠ, ŠJ 06/2012
|
2.106.00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
Údržba PC - MŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
Internetové pripojenie - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
Internetové pripojenie - ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
44,33 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
Predplatné časopisu - Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
Vedenie krúžku - Mladý rybár
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Jaroslav Habovský - HajCo |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
Mapy
|
268,15 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
Voda-záloha MŠ 06/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
Voda-záloha ZŠ 06/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
Elektrika-záloha MŠ 06/2012
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
Elektrika-záloha ZŠ 06/2012
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 06/2012
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
Inštal.,mont.,údržb. práce
|
318,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Ing. Marek Dudáš |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Publikácia - Vzdelávanie detí
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
99,68 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Recepty UP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Tibor Voros, obchodná činnosť |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Vedenie krúžku moderného tanca
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Michal Jančo - stolárstvo |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Lieky do lekárničky
|
28,63 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
87,14 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
Výmena okien, dverí ŠJ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
RB plast s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
92,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Ľubomír Štech - HASKO |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
Oprava PC - MŠ
|
19,01 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Papierové sáčky, čistič kobercov
|
77,60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
UNIKONT SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Plyn-záloha ZŠ, ŠJ 05/2012
|
2.106.00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Vedenie snowbor. krúžku
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Pavol Littva |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
Vedenie futbalového krúžku
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Martin Filek |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Vedenie tanečného krúžku
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Občianske združenie HAFIRY |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
Bio-P2+P3 roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Papier
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Pavol Holubčík |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Elektrika-záloha MŠ 05/2012
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 05/2012
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Voda-záloha ZŠ 05/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Voda-záloha MŠ 05/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
42,46 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
40,97 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Elektrika-záloha ZŠ 05/2012
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Mobil - telefón ZŠ
|
53,71 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Oprava akumulátora
|
209,04 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
ONESOFT, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Oprava plyn. kúrenia
|
59,88 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Miroslav Kofrit PLYNOSERVIS |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Voda-vyúčtovanie ZŠ
|
803,63 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Voda-vyúčtovanie MŠ
|
176,25 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Kamerový systém
|
3.646.55 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
USB adaptér
|
42,80 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
PC materiál
|
731,74 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Stavebný materiál
|
21,49 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Stavebniny - JOSU |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Služby BOZP 1-3/2012
|
199,17 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Dušan Pacura, služby BOZP a OPP |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Zmluva |
5720046769
|
Poistenie hnut. vecí a zodp. za školdu
|
776,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa,s.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
97,28 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
42,38 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
My Oravské noviny - ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Elektroinštalačný materiál - ZŠ
|
155,70 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Jarolím Matys, elektro-predaj-servis |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
230,21 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Teplo MŠ 3/2012
|
1.250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
PC servis
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
169,48 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
My Oravské noviny - ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Plyn-záloha ZŠ, ŠJ 04/2012
|
2.106.00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Internetové pripojenie MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Internetové pripojenie ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Kancelársky materiál pre ZŠ
|
152,71 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
87,14 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Voda-záloha ZŠ 04/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Voda-záloha MŠ 04/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Elektrika-záloha MŠ 04/2012
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Elektrika-záloha ZŠ 04/2012
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 04/2012
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Autobusová doprava
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Edmund Šiška - Autobusová doprava |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Údržba programu PAM a EKOS
|
514,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Mobil - telefón ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Mobil - telefón ZŠ
|
10,56 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
210,76 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Maliarsky materiál
|
23,55 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Pavol Šroba - UNIENERGY |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Publikácia - Vzdelávanie detí
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Plyn-záloha ZŠ, ŠJ 03/2012
|
2.106.00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
PC komponenty
|
145,30 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Internetové pripojenie MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Údržba programu ZŠ
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 03/2012
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Internetové pripojenie ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Stavebný materiál ZŠ
|
34,86 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Ing. Ján Urban - stavebná a obchodná činnosť |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
43,09 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
43,64 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Slovesá na AJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Teplo MŠ 2/2012
|
2.200.00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Elektrika-záloha ZŠ 03/2012
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Voda-záloha MŠ 03/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Voda-záloha ZŠ 03/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
Elektrika-záloha MŠ 03/2012
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
SH PC HP Pavilion
|
393,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
172,68 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
PC RM HP Compaq
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
75,19 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Internetové pripojenie MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Internetové pripojenie ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Predplatné PORADCA - doplatok
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Kalibrácia teplomera ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
SKRAT - Servis a predaj váh |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Kábel k PC
|
5,90 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Monitor AOC
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Služby virtuálnej knižnice ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Služby virtuálnej knižnice ZŠ 2-12/2012
|
182,16 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Účtovné súvzťažnosti 2012 ZŠ
|
24,50 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
87,14 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
44,88 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Teplo MŠ - 01/2012
|
2.000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
40,78 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
Plyn-záloha ZŠ, ŠJ 02/2012
|
2.106.00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Transparentná podložka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Spoločnosť pre predškolskú výchovu MŠ |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Teplo MŠ r.2011
|
1.843.10 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Albert pre všetkých ZŠ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Jozef Mores VRANA |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Telefón ZŠ 01/2012
|
10,20 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Centrovanie váh ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
SKRAT - Servis a predaj váh |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Služby virtuálnej knižnice ZŠ
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Reproduktory ZŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Elektrika-záloha MŠ 02/2012
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 02/2012
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Elektrika-záloha ZŠ 02/2012
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Voda-záloha ZŠ 02/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Voda-záloha MŠ 02/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
99,68 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 01/2012
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Elektrika-záloha MŠ 01/2012
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Plyn-záloha 01/2012
|
2.106.00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
45,61 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
42,72 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Poplatok ku školeniam
|
75,88 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Internetové pripojenie MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Internetové pripojenie ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Elektrika-záloha ZŠ 01/2012
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Voda-záloha ZŠ 01/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Voda-záloha MŠ 01/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
76,96 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Tlačivá pre ZŠ
|
61,82 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Plastové okná do telocvične
|
6700,-€ |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2011 |
|
|
RB plast Námestovo |
Škola Zuberec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2492011
|
12.5.2011
|
Zálohavodné-stočné |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2011 |
|
|
OVS Dolný Kubín |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávacie publikácie
|
36,86 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
Raabe s.r.o., Bratislav |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Materiálno-spotr. normy a receptúry
|
27,90 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2011 |
|
|
Kníhkupectvo IRIS |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
40,78 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Modul Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
ASC applied software Consult. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Preddavky za teplo do MŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
2 172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
SPP Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Servis PC
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
PC Slovakia s.r.o, Trstená |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
Komenský s.r.o., Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Tabuľa Triptych
|
1 140,91 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2011 |
|
|
Elephant smile, Dolná Súča |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Doplnky k vysávačom
|
48,24 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
Unikont s.r.o. Dubnica n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
116,90 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
Jarolím Matys Elektro Zuberec |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Toaletné potreby
|
84,70 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
Ille Skalica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
53,20 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
Peter Grilus JOPY Nižná |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Modul ASC edupage PRO
|
195,- |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2011 |
|
|
ASC applied software consultants Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
Komenský, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
internetové služby - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Osobnosti Slov. národa
|
41,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Publicom s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kancel. mat. MŠ
|
273,30 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Megi MSA s.r.o. Zuberec |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Závesné tabule
|
393,35 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Publicom s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vizualizér
|
1 055,90 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. Trstená |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Stojan na mapy
|
79,47 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
|
Meló-Diák Slovakia, Kráľovský Chlmec |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Sáčky do vysavačov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
|
Unicont Slovakia |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Skrinka na kľúče
|
65,12 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
|
Metalkas Šenov, CZ |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Oprava kopírky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. Trstená |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VGA kábel
|
5,90 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2011 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. Trstená |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Office 2010
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2011 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. Trstená |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Oprava TVP
|
55,96 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2011 |
|
|
Václav Komačka Nižná |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telek. služby
|
41,78 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2011 |
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telekomun. služby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2011 |
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Odvoz komun. odpadu
|
96,20 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
BeeBot podložky
|
69,50 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
Stiefel Eurocard Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predpl. čas. Didaktika
|
29,99 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
Iura Edition Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PC zostavy
|
936,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. Trstená |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telekom. služby 1
|
1,10 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Parkety
|
29,87 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2011 |
|
|
P-Parket Podbiel |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kamerov systém
|
899,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
PC Slovakia s.r.o Trstená |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
2 172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
SPP Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla do MŠ
|
666,89 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné ZŠ
|
118,69 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
OVS Dolný Kubín |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné MŠ
|
156,54 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
OVS Dolný Kubín |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fin. vysporiadanie za elektrinu 2
|
551,77 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
SE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fin. vysporiadanie za elektrinu 3
|
312,02 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
SE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fin. vysporiadanie za elektrinu
|
199,14 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
SE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Licencia vzdel. systému Albert
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
Vrana Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
3o media Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
3o media Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PC servis
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2011 |
|
|
PC Slovakia Trstená |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Stolnotenisový stôl
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
SSTZ Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Hygienické a čistiace potreby
|
84,70 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Revízia el inšt. kuchyňa, telocvičňa
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Jaroslav Ťapaj Elektro Vitanová |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Polročné vysvedčenia
|
55,20 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrieca |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Služby RVC
|
75,97 |
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
76,35 |
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - účtovníctvo
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Ajfa-Avis Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4642009
|
Dodatok k zmluve o dod. pitnej vodyZmluva o dodávke pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4642009
|
Príloha k zmluve o dodávke pitnej vody - rozpis úhrad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4642009
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Fakt. za plyn
|
2 172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Rozpis platieb za el energiu 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
SE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Rozpis preddavkov za pitnú vodu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
OVS Dolný Kubín |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Rozpis preddavkov za pitnú vodu 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
OVS Dolný kubín |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Rozpis platieb za el. energiu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
SE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Rozpis platieb za el energiu 3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
SE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
128
|
Dodávka televízneho signálu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2010 |
|
|
3o media, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.01.2010 |
|
|
Zmluva |
C2-1970-BB
|
Zmluva o nájme
|
2500.- |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2009 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
15.05.2009 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme motorového vozidla
|
331.94.-/rok |
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2009 |
|
|
Obec Zuberec |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
22.12.2012 |
|
|
Zmluva |
341
|
Dodávka Internetových služieb
|
Podľaaktuálnehocenníka |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2008 |
|
|
3o media, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.04.2008 |
|
|
Zmluva |
98/098
|
Zmluva o využívaní projektu - Vema
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2002 |
|
|
Vema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
20.11.2002 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Rámcová zmluva na dodávku výpočtovej techniky
|
9 489.19 |
s DPH |
|
|
|
|
18,12,2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
Marec 2013
|
x
|
x |
s DPH |
x
|
x
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
x |
x |
|
|
|
14.05.2013 |