|
Faktúra |
304/2012
|
Knihy
|
353,22 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
305/2012
|
Vedenie rybárskeho krúžku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Michal Tekeľ |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
306/2012
|
Metly
|
19,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
JUTEL, Ing. Kamil Jurči |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
307/2012
|
Regály do knižnice
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Veronika Šramková NIKA nábytok |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
308/2012
|
UP na fyziku
|
53,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Ing. Dana Halamová UP SLOVAKIA |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
309/2012
|
Licencia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
DATABOX, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
311/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
50,38 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
302/2012
|
Voda MŠ záloha 12/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
312/2012
|
Farby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Pavol Šroba - UNIENERGY |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
313/2012
|
Služby BOZP
|
132,78 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Dušan Pacura - služby BOZP a OPP |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
314/2012
|
Časopis
|
4,62 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
315/2012
|
UP na matematiku
|
108,12 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Ing. Dana Halamová UP SLOVAKIA |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
316/2012
|
Odvoz odpadu
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
317/2012
|
PC materiál
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
303/2012
|
Mikroskop
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
LOGITEX, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
301/2012
|
Voda ZŠ záloha 12/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
319/2012
|
Nástenné mapy
|
731,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
292/2012
|
Internet - MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
286/2012
|
Krovinorez
|
584,70 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Rastislav Matuška, predajňa husgvarna |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
287/2012
|
Učebnice na RJ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |