Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 299/2012 Elektrika MŠ - záloha 12/2012 192,00 s DPH 07.12.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 18.04.2013
Faktúra 309/2012 Licencia 70,00 s DPH 14.12.2012 DATABOX, s.r.o. 19.04.2013
Faktúra 308/2012 UP na fyziku 53,50 s DPH 12.12.2012 Ing. Dana Halamová UP SLOVAKIA 19.04.2013
Faktúra 307/2012 Regály do knižnice 237,00 s DPH 12.12.2012 Veronika Šramková NIKA nábytok 19.04.2013
Faktúra 300/2012 Elektrika ZŠ - záloha 12/2012 424,00 s DPH 07.12.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 18.04.2013
Faktúra 301/2012 Voda ZŠ záloha 12/2012 350,00 s DPH 07.12.2012 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.04.2013
Faktúra 306/2012 Metly 19,40 s DPH 12.12.2012 JUTEL, Ing. Kamil Jurči 19.04.2013
Faktúra 283/2012 Učebné pomôcky na AJ 108,46 s DPH 07.12.2012 SLOVAK VENTURES s.r.o. 18.04.2013
Faktúra 305/2012 Vedenie rybárskeho krúžku 100,00 s DPH 12.12.2012 Michal Tekeľ 19.04.2013
Faktúra 304/2012 Knihy 353,22 s DPH 12.12.2012 Martinus.sk, s.r.o. 19.04.2013
Faktúra 284/2012 Tabuľe 717,84 s DPH 07.12.2012 KVANT spol. s.r.o. 18.04.2013
Faktúra 273/2012 Strešný tmel 16,25 s DPH 22.11.2012 Stavebniny - JOSU Slavomír Šuriňák 17.04.2013
Faktúra 282/2012 Vzdelávanie detí s poruchami 39,56 s DPH 07.12.2012 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 18.04.2013
Faktúra 259/2012 Elektrika MŠ - záloha 11/2012 192,00 s DPH 13.11.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 16.04.2013
Faktúra 312/2012 Farby 20,50 s DPH 12.12.2012 Pavol Šroba - UNIENERGY 19.04.2013
Faktúra 260/2012 Voda MŠ záloha 11/2012 52,00 s DPH 13.11.2012 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.04.2013
Faktúra 261/2012 Voda ZŠ záloha 11/2012 350,00 s DPH 13.11.2012 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.04.2013
Faktúra 256/2012 Čistiace prostriedky MŠ 72,13 s DPH 08.11.2012 Peter Bažík APB 16.04.2013
Faktúra 255/2012 Čistiace prostriedky ZŠ 243,82 s DPH 08.11.2012 Peter Bažík APB 16.04.2013
Faktúra 262/2012 Telefóny ZŠ, MŠ 41,88 s DPH 13.11.2012 Slovak Telekom, a.s. 16.04.2013
zobrazené záznamy: 221-240/639