|
Faktúra |
209/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
84,28 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
Mobilný telefón ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
Stavebný materiál
|
11,26 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Stavebniny JOSU - Slavomír Šuriňák |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
57,07 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
228,08 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
Vešiaky
|
61,44 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
Tabuľa, projektor, mat.
|
1 787,24 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
Pracovná obuv
|
66,91 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Branislav Habo |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
Kancelársky materiál
|
229,63 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
88,78 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
Stavebný materiál
|
82,22 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Pavol Šroba - UNIENERGY |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
Testy a pravopisné cvičenia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
Elektroinštalačný materiál
|
100,29 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Jarolím Matys - elektro, predaj, servis |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
221,29 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
Telefony - ZŠ,MŠ
|
40,78 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
Telefony - ZŠ,ŠJ
|
44,17 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
Vzdelávanie detí 08/2012
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
Mopy a čistiace prostriedky
|
74,19 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Ing. Štefan Gabriel - RAGO |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
Internet - ZŠ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |