|
Faktúra |
114/2012
|
Oprava PC - MŠ
|
19,01 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
3o media, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Papierové sáčky, čistič kobercov
|
77,60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
UNIKONT SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Vedenie tanečného krúžku
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Občianske združenie HAFIRY |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
Bio-P2+P3 roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Plyn-záloha ZŠ, ŠJ 05/2012
|
2.106.00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
Vedenie futbalového krúžku
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Martin Filek |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Vedenie snowbor. krúžku
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Pavol Littva |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Papier
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Pavol Holubčík |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
42,46 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Elektrika-záloha ŠJ 05/2012
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
40,97 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Elektrika-záloha ZŠ 05/2012
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Elektrika-záloha MŠ 05/2012
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Voda-záloha ZŠ 05/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Voda-záloha MŠ 05/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Oprava akumulátora
|
209,04 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
ONESOFT, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Oprava plyn. kúrenia
|
59,88 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Miroslav Kofrit PLYNOSERVIS |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Mobil - telefón ZŠ
|
53,71 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Voda-vyúčtovanie ZŠ
|
803,63 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Voda-vyúčtovanie MŠ
|
176,25 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |