|
Faktúra |
99/2012
|
Voda-vyúčtovanie MŠ
|
176,25 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Voda-vyúčtovanie ZŠ
|
803,63 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Mobil - telefón ZŠ
|
53,71 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Oprava plyn. kúrenia
|
59,88 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Miroslav Kofrit PLYNOSERVIS |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Oprava akumulátora
|
209,04 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
ONESOFT, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Kamerový systém
|
3.646.55 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Stavebný materiál
|
21,49 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Stavebniny - JOSU |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Služby BOZP 1-3/2012
|
199,17 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Dušan Pacura, služby BOZP a OPP |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
USB adaptér
|
42,80 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
PC materiál
|
731,74 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Zmluva |
5720046769
|
Poistenie hnut. vecí a zodp. za školdu
|
776,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa,s.s. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Marta Šimičáková |
riaditeľka |
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Teplo MŠ 3/2012
|
1.250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Elektroinštalačný materiál - ZŠ
|
155,70 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Jarolím Matys, elektro-predaj-servis |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
42,38 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
My Oravské noviny - ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
97,28 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
169,48 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
230,21 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
PC servis
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |