|
Faktúra |
281/2012
|
Plyn záloha ZŠ, ŠJ 12/2012
|
2.027.00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
249/2012
|
Florbalové hokejky
|
253,99 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
LUSITÁNIA, PaedDr. Miroslava Mydliarová |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
Plyn záloha ZŠ, ŠJ 11/2012
|
2.017.00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
310/2012
|
UP na NJ
|
21,55 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
OXICO, Ing. Ján Strapec |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
88,78 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
Tabuľa, projektor, mat.
|
1 787,24 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
Vešiaky
|
61,44 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
228,08 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
57,07 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
84,28 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
Stavebný materiál
|
11,26 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Stavebniny JOSU - Slavomír Šuriňák |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
Mobilný telefón ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ
|
79,74 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
221,29 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
Elektroinštalačný materiál
|
100,29 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Jarolím Matys - elektro, predaj, servis |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
Kancelársky materiál
|
229,63 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
Testy a pravopisné cvičenia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
Stavebný materiál
|
82,22 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Pavol Šroba - UNIENERGY |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
Učebnice
|
174,40 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
Športové potreby - ŠKD
|
733,08 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
LUSITÁNIA, PaedDr. Miroslava Mydliarová |
|
|
|
|
15.04.2013 |