Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZŠ s MŠ Zuberec x Škola Zuberec Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	114/2012	Oprava PC - MŠ	19,01	s DPH					18.05.2012			3o media, s.r.o.					04.10.2012
	Faktúra	113/2012	Papierové sáčky, čistič kobercov	77,60	s DPH					18.05.2012			UNIKONT SLOVAKIA, spol.s.r.o.					04.10.2012
	Faktúra	102/2012	Vedenie tanečného krúžku	400,00	s DPH					10.05.2012			Občianske združenie HAFIRY					03.10.2012
	Faktúra	103/2012	Bio-P2+P3 roztok	300,00	s DPH					10.05.2012			Petr Mrázek					04.10.2012
	Faktúra	105/2012	Plyn-záloha ZŠ, ŠJ 05/2012	2.106.00	s DPH					10.05.2012			RWE Gas Slovensko, s.r.o.					04.10.2012
	Faktúra	101/2012	Vedenie futbalového krúžku	200,00	s DPH					10.05.2012			Martin Filek					03.10.2012
	Faktúra	100/2012	Vedenie snowbor. krúžku	200,00	s DPH					10.05.2012			Pavol Littva					03.10.2012
	Faktúra	104/2012	Papier	150,00	s DPH					10.05.2012			Pavol Holubčík					04.10.2012
	Faktúra	111/2012	Telefóny ZŠ, ŠJ	42,46	s DPH					10.05.2012			Slovak Telekom, a.s.					04.10.2012
	Faktúra	106/2012	Elektrika-záloha ŠJ 05/2012	474,00	s DPH					10.05.2012			Stredoslovenská energetika, a.s.					04.10.2012
	Faktúra	112/2012	Telefóny ZŠ, MŠ	40,97	s DPH					10.05.2012			Slovak Telekom, a.s.					04.10.2012
	Faktúra	107/2012	Elektrika-záloha ZŠ 05/2012	449,00	s DPH					10.05.2012			Stredoslovenská energetika, a.s.					04.10.2012
	Faktúra	108/2012	Elektrika-záloha MŠ 05/2012	204,00	s DPH					10.05.2012			Stredoslovenská energetika, a.s.					04.10.2012
	Faktúra	109/2012	Voda-záloha ZŠ 05/2012	350,00	s DPH					10.05.2012			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.					04.10.2012
	Faktúra	110/2012	Voda-záloha MŠ 05/2012	52,00	s DPH					10.05.2012			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.					04.10.2012
	Faktúra	91/2012	Oprava akumulátora	209,04	s DPH					30.04.2012			ONESOFT, spol.s.r.o.					17.05.2012
	Faktúra	96/2012	Oprava plyn. kúrenia	59,88	s DPH					30.04.2012			Miroslav Kofrit PLYNOSERVIS					17.05.2012
	Faktúra	97/2012	Mobil - telefón ZŠ	53,71	s DPH					30.04.2012			Slovak Telekom, a.s.					17.05.2012
	Faktúra	98/2012	Voda-vyúčtovanie ZŠ	803,63	s DPH					30.04.2012			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.					17.05.2012
	Faktúra	99/2012	Voda-vyúčtovanie MŠ	176,25	s DPH					30.04.2012			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.					17.05.2012

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 441-460/634