Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZŠ s MŠ Zuberec x Škola Zuberec Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	209/2012	Čistiace prostriedky ZŠ	84,28	s DPH					28.09.2012			Peter Bažík APB					15.10.2012
	Faktúra	207/2012	Mobilný telefón ZŠ	10,08	s DPH					28.09.2012			Slovak Telekom, a.s.					15.10.2012
	Faktúra	208/2012	Stavebný materiál	11,26	s DPH					28.09.2012			Stavebniny JOSU - Slavomír Šuriňák					15.10.2012
	Faktúra	210/2012	Čistiace prostriedky MŠ	57,07	s DPH					28.09.2012			Peter Bažík APB					15.10.2012
	Faktúra	211/2012	Čistiace prostriedky ŠJ	228,08	s DPH					28.09.2012			Peter Bažík APB					15.10.2012
	Faktúra	212/2012	Vešiaky	61,44	s DPH					28.09.2012			BMMJ, s.r.o.					15.10.2012
	Faktúra	213/2012	Tabuľa, projektor, mat.	1 787,24	s DPH					28.09.2012			PC Slovakia, s.r.o.					15.10.2012
	Faktúra	214/2012	Pracovná obuv	66,91	s DPH					28.09.2012			Branislav Habo					15.10.2012
	Faktúra	203/2012	Kancelársky materiál	229,63	s DPH					19.09.2012			Peter Grilus - JOPY					15.10.2012
	Faktúra	200/2012	Čistiace prostriedky ZŠ	88,78	s DPH					19.09.2012			ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.					15.10.2012
	Faktúra	201/2012	Stavebný materiál	82,22	s DPH					19.09.2012			Pavol Šroba - UNIENERGY					15.10.2012
	Faktúra	202/2012	Testy a pravopisné cvičenia	90,00	s DPH					19.09.2012			Mgr. Helena Turzíková					15.10.2012
	Faktúra	204/2012	Elektroinštalačný materiál	100,29	s DPH					19.09.2012			Jarolím Matys - elektro, predaj, servis					15.10.2012
	Faktúra	205/2012	Čistiace prostriedky ŠJ	221,29	s DPH					19.09.2012			D.H.KOMPLET s.r.o.					15.10.2012
	Faktúra	206/2012	Odvoz odpadu - ZŠ, MŠ	79,74	s DPH					19.09.2012			TS Ružomberok a.s.					15.10.2012
	Faktúra	198/2012	Telefony - ZŠ,MŠ	40,78	s DPH					12.09.2012			Slovak Telekom, a.s.					15.10.2012
	Faktúra	192/2012	Telefony - ZŠ,ŠJ	44,17	s DPH					07.09.2012			Slovak Telekom, a.s.					12.10.2012
	Faktúra	187/2012	Vzdelávanie detí 08/2012	39,56	s DPH					07.09.2012			RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					12.10.2012
	Faktúra	188/2012	Mopy a čistiace prostriedky	74,19	s DPH					07.09.2012			Ing. Štefan Gabriel - RAGO					12.10.2012
	Faktúra	189/2012	Internet - ZŠ	30,77	s DPH					07.09.2012			3o media, s.r.o.					12.10.2012

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/634